BUDŻET
DOCHODY
Dochody ogółem wykonane w 2023 r.
66 954 371 zł
-15,29%
do roku 2022
Dochody ogółem na mieszkańca w 2023 r.
5 839 zł
-14,73%
do roku 2022
4 736 zł
Dochody bieżące na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.
1 103 zł
Dochody majątkowe na mieszkańca
Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.
856 zł
Dochody własne na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.
128 zł
Dochody unijne na mieszkańca
Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.
Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Ryglice w 2023 r. były wpływy z subwencji, stanowiące 39,3% wszystkich dochodów gminy. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu składało się łącznie na 76,2% wszystkich wpływów. Należy zwrócić uwagę na wysoki poziom usztywnienia strony dochodowej budżetu gminy. Najważniejszym źródłem dochodów własnych Gminy Ryglice w 2023 r. były wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, znajdujące się dopiero na 6 pozycji pod względem wartości wpływów. Wykonano je na poziomie blisko 2,4 mln zł, co oznacza, że generowały 3,5% wpływów do budżetu. Istotnym źródłem dochodów własnych gminy były również wpływy z podatku od nieruchomości oraz wpływy z usług, wykonane w wysokości odpowiednio 2,0 mln zł oraz 1,7 mln zł.
10 głównych źródeł dochodów Gminy Ryglice w 2023 r.
Dochody Gminy Ryglice w 2023 r.
Dochody podatkowe Gminy Ryglice w 2023 r.
Udział dotacji inwestycyjnych
w dochodach ogółem
18,86%
+1,55 pp.
do roku 2022
Istotne znaczenie w strukturze dochodów budżetowych Gminy Ryglice w 2023 r. odegrały uzyskane dotacje i środki na inwestycje. Wartość wykonanych dochodów z tego tytułu w 2023 r. wyniosła 12.630.893,53 zł, z czego 1.241.596,82 zł było środkami pochodzącymi z budżetu środków europejskich, zaś 11.389.296,71 zł pozyskano m.in. z budżetu państwa lub funduszy celowych.
Zrealizowane w 2023 r. dochody z tytułu dotacji i środków na inwestycje dotyczyły m.in. pozyskanego dofinansowania w ramach kolejnej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład na:
budowę przedszkola w Ryglicach - 5.700.000,00 zł,
modernizację i rozbudowę infrastruktury kulturalnej, turystycznej i społecznej w Gminie Ryglice - 3.748.363,73 zł.
Łączna kwota zrealizowanych dochodów w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w 2023 r. wyniosła 9.448.363,73 zł.
Więcej na temat projektów inwestycyjnych zrealizowanych z dofinansowaniem można zobaczyć w zakładce Inwestycje.
WYDATKI
Wydatki ogółem WYKONANE w 2023 r.
73 250 062 zł
-12,23%
do roku 2022
Wydatki ogółem na mieszkańca w 2023 r.
6 388 zł
-11,65%
do roku 2022
4 719 zł
Wydatki bieżące na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.
1 670 zł
Wydatki majątkowe na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.
-19 917 532 zł
Środki własne
na inwestycje
Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
2 587 304 zł
Wydatki zrealizowane
z dofinansowaniem
Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.
W 2023 r. Gmina Ryglice najwięcej środków przeznaczała na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. Wydatki te wykonano na poziomie prawie 34,4 mln zł, co stanowiło 45,5% budżetu zrealizowanego przez gminę. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu większości gmin w Polsce. Wydatki z obszaru pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej wiązały się w głównej mierze z zakupem usług związanych z pobytem mieszkańców w domach pomocy społecznej i funkcjonowaniem ośrodka wsparcia, a także wypłatą zasiłków i świadczeń społecznych. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej wydano łącznie blisko 10,1 mln zł, co stanowiło 13,7% budżetu gminy. Znaczący udział w strukturze wydatków gminy odegrały wydatki zrealizowane w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (ponad 9,1 mln zł), co wiązało się głównie z realizacją zadań inwestycyjnych i funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Łączne wydatki związane z utrzymaniem aparatu administracyjnego w 2023 r. wyniosły blisko 5,9 mln zł, co stanowiło 8,0% wydatków gminy.
Wydatki Gminy Ryglice w 2023 r.
ZADŁUŻENIE
Zadłużenie GMINY NA KONIEC 2023 r.
25 541 268 zł
-2,60%
do roku 2022
Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2023 r.
2 228 zł
-1,96%
do roku 2022
-6 295 691 zł
Wynik budżetu
ogółem
Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.
203 999 zł
Wynik budżetu
bieżącego
Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
38,15%
Zadłużenie w stosunku do dochodów
Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.
89 771 zł
Koszt obsługi
długu
Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.
Zadłużenie Gminy Ryglice na koniec 2023 r. wyniosło 25,5 mln zł i stanowiło 38,1% wykonanych dochodów. W stosunku do ubiegłego roku kwota zadłużenia gminy spadła o niemal 2,7%. Gmina sprawnie obsługiwała swoje zadłużenie, co pozwalało na optymalne finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. W 2023 r. uzyskano nadwyżkę operacyjną, co pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo finansowe gminy, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.