BUDŻET

DOCHODY

Dochody ogółem wykonane w 2023 r.

66 954 371

-15,29%

do roku 2022

Dochody ogółem na mieszkańca w 2023 r.

5 839

-14,73%

do roku 2022

4 736

Dochody bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.

1 103

Dochody majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje. 

856

Dochody własne na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.

128

Dochody unijne na mieszkańca


Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.

Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Ryglice w 2023 r. były wpływy z subwencji, stanowiące 39,3% wszystkich dochodów gminy. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu składało się łącznie na 76,2% wszystkich wpływów. Należy zwrócić uwagę na wysoki poziom usztywnienia strony dochodowej budżetu gminy. Najważniejszym źródłem dochodów własnych Gminy Ryglice w 2023 r. były wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, znajdujące się dopiero na 6 pozycji pod względem wartości wpływów. Wykonano je na poziomie blisko 2,4 mln zł, co oznacza, że generowały 3,5% wpływów do budżetu. Istotnym źródłem dochodów własnych gminy były również wpływy z podatku od nieruchomości oraz wpływy z usług, wykonane w wysokości odpowiednio 2,0 mln zł oraz 1,7 mln zł.

10 głównych źródeł dochodów Gminy Ryglice w 2023 r.

Dochody Gminy Ryglice w 2023 r.

Dochody podatkowe Gminy Ryglice w 2023 r.

Udział dotacji inwestycyjnych

w dochodach ogółem

18,86%

+1,55 pp.

do roku 2022

Istotne znaczenie w strukturze dochodów budżetowych Gminy Ryglice w 2023 r. odegrały uzyskane dotacje i środki na inwestycje. Wartość wykonanych dochodów z tego tytułu w 2023 r. wyniosła  12.630.893,53 zł, z czego  1.241.596,82 zł było środkami pochodzącymi z budżetu środków europejskich, zaś  11.389.296,71 zł pozyskano m.in. z budżetu państwa lub funduszy celowych.

Zrealizowane w 2023 r. dochody z tytułu dotacji i środków na inwestycje dotyczyły m.in. pozyskanego dofinansowania w ramach kolejnej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład na:

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w 2023 r. wyniosła 9.448.363,73 zł.

Więcej na temat projektów inwestycyjnych zrealizowanych z dofinansowaniem można zobaczyć w zakładce Inwestycje.

Rzadowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

WYDATKI

Wydatki ogółem WYKONANE w 2023 r.

73 250 062

-12,23%

do roku 2022

Wydatki ogółem na mieszkańca w 2023 r.

6 388

-11,65%

do roku 2022

4 719

Wydatki bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

1 670

Wydatki majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

-19 917 532

Środki własne

na inwestycje


Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

2 587 304

Wydatki zrealizowane

 z dofinansowaniem


Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. 

W 2023 r. Gmina Ryglice najwięcej środków przeznaczała na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. Wydatki te wykonano na poziomie prawie 34,4 mln zł, co stanowiło 45,5% budżetu zrealizowanego przez gminę. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu większości gmin w Polsce. Wydatki z obszaru pomocy społecznej,  wsparcia rodziny i pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej wiązały się w głównej mierze z zakupem usług związanych z pobytem mieszkańców w domach pomocy społecznej i funkcjonowaniem ośrodka wsparcia, a także wypłatą zasiłków i świadczeń społecznych. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,  wsparcia rodziny i pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej wydano łącznie blisko 10,1 mln zł, co stanowiło 13,7% budżetu gminy. Znaczący udział w strukturze wydatków gminy odegrały wydatki zrealizowane w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (ponad 9,1 mln zł), co wiązało się głównie z realizacją zadań inwestycyjnych i funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Łączne wydatki związane z utrzymaniem aparatu administracyjnego w 2023 r. wyniosły blisko 5,9 mln zł, co stanowiło 8,0% wydatków gminy.

Wydatki Gminy Ryglice w 2023 r.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie GMINY NA KONIEC 2023 r.

25 541 268

-2,60%

do roku 2022

Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2023 r.

2 228

-1,96%

do roku 2022

-6 295 691

Wynik budżetu 

ogółem


Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

203 999

Wynik budżetu

bieżącego


Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego. 

38,15%

Zadłużenie w stosunku do dochodów


Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

89 771

Koszt obsługi 

długu


Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.

Zadłużenie Gminy Ryglice na koniec 2023 r. wyniosło 25,5 mln zł i stanowiło 38,1% wykonanych dochodów. W stosunku do ubiegłego roku kwota zadłużenia gminy spadła o niemal 2,7%. Gmina sprawnie obsługiwała swoje zadłużenie, co pozwalało na optymalne finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. W 2023 r. uzyskano nadwyżkę operacyjną, co pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo finansowe gminy, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

Kształt WPF Gminy Ryglice wg ostatniej zmiany w 2023 r.